4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/01/2016 ATÉ 05/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 05/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
421/000-2016       
5.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
%
Quantidade:
2,2200
1.836,02
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
200,00
%
0,8000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - GABINETE
840,00
%
0,7700
1.095,60
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/001-2016       
0,00
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
43
361/000-2016       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FOTOCÓPIAS, 
AUTENTICAÇÕES - JURÍDICO
Vl.Total:
800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
800,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
43
362/000-2016       
2.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.500,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/000-2016       
4.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
4.320,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.320,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
49
367/000-2016       
2.968,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
881,65
Un.:
LT
Quantidade:
350,0000
2,52
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 31/05/2016 - 
ADMINISTRAÇÃO
2.086,80
LT
600,0000
3,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
415/000-2016       
717,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE DISCO DE FREIO
Vl.Total:
159,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
159,75
2 - JOGO DE PASTILHA. FREIO
85,20
UN
1,0000
85,20
3 - REPARO DA PINÇA . FREIO
170,40
UN
2,0000
85,20
4 - LANTERNA TRASEIRA. L/E
227,20
UN
1,0000
227,20
5 - LAMPADA - PALIO - PLACA EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
74,55
PÇ
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
416/000-2016       
240,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FREIO
Vl.Total:
160,07
Un.:
HR
Quantidade:
1,9600
81,67
2 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO E SANGRIA - PALIO - PLACA EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
80,04
HR
0,9800
81,67
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
418/000-2016       
15.360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
12.240,00
Un.:
%
Quantidade:
6,6700
1.835,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
600,00
%
2,4100
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ADMINISTRAÇÃO
2.520,00
%
2,3000
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
422/000-2016       
17.785,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
17.785,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.785,88
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
71
373/000-2016       
1.739,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 31/05/2016 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.739,00
Un.:
LT
Quantidade:
500,0000
3,48
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/000-2016       
4.000,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/01/2016 ATÉ 05/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.000,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/000-2016       
22.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - REF. 
PARTE DO T.A.- PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
22.800,00
Un.:
%
Quantidade:
1.036,3600
22,00
6897/2015
Tomada de Preço Obras
L P PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA-ME
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
10.653.466/0001-40
110
396/000-2016       
11.999,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 06 - RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
11.999,07
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
119,99
7157/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
128
395/000-2016       
39.991,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO UTILIZADO PELO CENTRO PAULA SOUZA - PLANEJ 
URBANO
Vl.Total:
39.991,65
Un.:
%
Quantidade:
39,3600
1.015,94
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
183
347/000-2016       
42,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLA DA PARTIDA
Vl.Total:
31,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
31,10
2 - CORDA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DO GERADOR - TRÂNSITO
11,40
UN
1,0000
11,40
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
146
369/000-2016       
7.484,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
528,99
Un.:
LT
Quantidade:
210,0000
2,52
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 31/05/2016 - 
TRÂNSITO
6.956,00
LT
2.000,0000
3,48
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
148
348/000-2016       
37,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DE GERADOR - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DO GERADOR - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
37,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
37,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
349/000-2016       
247,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
82,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
41,25
2 - FILTRO RACOR. DO TANQUE
82,50
PÇ
1,0000
82,50
3 - FILTRO DE ÓLEO - MICRO VOLARE - DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
82,50
PÇ
1,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
350/000-2016       
74,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - FIAT STRADA - EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
74,55
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
351/000-2016       
29,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE ÓLEO - FIAT STRADA - EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
29,82
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
352/000-2016       
290,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUBO DA RODA. TRASEIRA COM ROLAMENTO - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
290,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
145,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
353/000-2016       
370,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAN 1ª TRASEIRA
Vl.Total:
247,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
247,50
2 - GRAMPO MOLA
78,75
UN
1,0000
78,75
3 - PORCA. GRAMPO DE MOLA
7,50
UNI
2,0000
3,75
4 - CUPILHA
3,00
UN
1,0000
3,00
5 - ESPIGÃO. DE MOLA - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
354/000-2016       
82,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PALHETA. DO LIMPADOR PARABRISA - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
82,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
355/000-2016       
3.298,62
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/01/2016 ATÉ 05/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - BICO INJETOR
Vl.Total:
858,25
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
143,04
2 - REPARO DOS BICOS. BICOS
336,55
UN
6,0000
56,09
3 - ELEMENTO
717,06
UNI
6,0000
119,51
4 - VALVULA. DE PRESSÃO
390,72
UN
6,0000
65,12
5 - BUCHA
140,60
UN
2,0000
70,30
6 - ROLAMENTO
240,50
UN
2,0000
120,25
7 - VALVULA RETORNO
276,76
UN
1,0000
276,76
8 - JOGO DE RETENTOR
220,52
PÇ
1,0000
220,52
9 - AQUISIÇÃO: MOLA. DOS ELEMENTOS - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
117,66
PÇ
6,0000
19,61
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
356/000-2016       
680,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR. 14.9.24 - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
680,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
340,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
357/000-2016       
2.400,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO. DO RADIADOR INOX - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.400,56
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2.400,56
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
358/000-2016       
406,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA LANÇA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 SIMPLES - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
406,06
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
203,03
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
359/000-2016       
416,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO. LUBRIFICANTE
Vl.Total:
101,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
101,25
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
103,50
UN
1,0000
103,50
3 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO
106,50
UN
1,0000
106,50
4 - FILTRO RACOR. DO TANQUE - FORD CARGO 1317 E - DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
105,00
PÇ
1,0000
105,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
360/000-2016       
1.065,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMUTADOR DE PARTIDA
Vl.Total:
880,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
880,00
2 - SELENOIDE DE BOMBA - GM SILVERADO KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
185,00
UN
1,0000
185,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
185
365/000-2016       
196.022,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
4.298,00
Un.:
LT
Quantidade:
1.400,0000
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
27.824,00
LT
8.000,0000
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 31/05/2016 - SERV. 
MUNICIPAIS
163.900,00
LT
55.000,0000
2,98
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
401/000-2016       
1.284,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 245 - 70 R 16- 107 S
Vl.Total:
750,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
750,00
2 - BATERIA 70 AMPERES
527,00
UN
1,0000
527,00
3 - Aquisiçao:BICO. DE BOMBA - GM SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
7,00
UN
1,0000
7,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
402/000-2016       
230,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
Vl.Total:
70,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
35,00
2 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 15 W 40 FRASCO DE 1 LITRO - GM SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
160,10
UN
8,0000
20,01
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
403/000-2016       
2.720,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA CABEÇOTE
Vl.Total:
361,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
361,40
2 - JUNTA DO TUBO. DE ADMISSÃO
82,20
PÇ
1,0000
82,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/01/2016 ATÉ 05/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - JUNTA. DO TUBO DO ESCAPE
229,47
UN
9,0000
25,50
4 - BOMBA D'AGUA
715,20
UN
1,0000
715,20
5 - VALVULA TERMOSTATICA
307,20
UN
1,0000
307,20
6 - RESERVATORIO DE AGUA. DO RADIADOR
796,00
UN
1,0000
796,00
7 - FILTRO DE OLEO MOTOR
46,00
UN
1,0000
46,00
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
138,00
UN
1,0000
138,00
9 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - GM SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
407/000-2016       
4.900,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: TURBINA
Vl.Total:
2.699,52
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.699,52
2 - COLMEIA RADIADOR - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
2.200,76
PÇ
1,0000
2.200,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
408/000-2016       
13.683,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMISA DO CILINDRO. STD
Vl.Total:
537,24
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
89,54
2 - JOGO DE ANEIS . STD
591,41
UN
6,0000
98,57
3 - JOGO DE PISTÃO. COM PINO TRAVA
1.875,90
UN
6,0000
312,65
4 - BOMBA D'AGUA
290,08
UN
1,0000
290,08
5 - BOMBA  ÓLEO. DO MOTOR
380,36
PÇ
1,0000
380,36
6 - AQUISIÇÃO: JOGO.  DE BRONZINA, 25
392,20
PÇ
1,0000
392,20
7 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. 25
2.539,68
UN
6,0000
423,28
8 - BUCHA. DE BIELA
148,74
UN
6,0000
24,79
9 - BUCHA. DE COMANDO
259,00
PÇ
7,0000
37,00
10 - AQUISIÇÃO: EIXO. COMANDO 6BT
797,72
PÇ
1,0000
797,72
11 - FILTRO. PRIMARIO COMBUSTIVEL
58,46
UN
1,0000
58,46
12 - FILTRO SECUNDARIO COMBUSTIVEL
22,20
UN
1,0000
22,20
13 - FILTRO LUBRIFICANTE
37,00
UN
1,0000
37,00
14 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR. 6BT COMPLETO
680,80
UN
1,0000
680,80
15 - JOGO DE SELO DO MOTOR
220,52
UN
1,0000
220,52
16 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE ANEL
84,36
PÇ
1,0000
84,36
17 - SENSOR DE OLEO. DO MOTOR
242,72
UN
1,0000
242,72
18 - SENSOR TEMPERATURA. DE AGUA
390,72
UN
1,0000
390,72
19 - TUCHO VALVULA
325,01
PÇ
12,0000
27,08
20 - VALVULA. ALIVIO
148,00
UN
1,0000
148,00
21 - VALVULA TERMOSTATICA
140,60
UN
1,0000
140,60
22 - Aquisição de: VALVULA. ADMISSÃO
251,31
UN
6,0000
41,89
23 - VALVULA DE ESCAPE
290,82
PÇ
6,0000
48,47
24 - VARETA. DE VALVULA
342,77
UN
12,0000
28,56
25 - VEDADOR. VALVULA
262,85
UNI
12,0000
21,90
26 - PARAFUSO. BIELA
271,73
PÇ
12,0000
22,64
27 - ROLAMENTO
270,84
UN
3,0000
90,28
28 - CORREIA. CUMMINS 6BT
88,80
UN
1,0000
88,80
29 - JOGO DE RETENTOR
465,46
PÇ
1,0000
465,46
30 - JOGO DE PARAFUSOS
112,48
UN
1,0000
112,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/01/2016 ATÉ 05/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
31 - TENSOR DA CORREIA
370,00
UN
1,0000
370,00
32 - BOMBA ALIMENTADORA. DE COMBUSTIVEL
518,00
UN
1,0000
518,00
33 - FLEXIVEL. LUB TURBO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
275,26
UN
1,0000
275,26
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
195
417/000-2016       
2.070,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.800,0000
0,75
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - PARA ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - REF. A 90 DIAS - SERV. MUNICIPAIS
720,00
UN
900,0000
0,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/001-2016       
0,00
1.279,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.279,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.279,69
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
344/001-2016       
0,00
2.207,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE 
2016 - BOMBEIROS
Vl.Total:
2.207,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.207,88
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
404/000-2016       
220,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO - GM SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
220,51
Un.:
HR
Quantidade:
2,7000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
405/000-2016       
1.911,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. DO RADIADOR
Vl.Total:
160,07
Un.:
HR
Quantidade:
1,9600
81,67
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE
550,46
HR
6,7400
81,67
3 - MÃO DE OBRA MOTOR - GM SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
1.200,52
HR
14,7000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
406/000-2016       
40,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
20,42
Un.:
HR
Quantidade:
0,2500
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - GM SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
20,41
HR
0,2500
81,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
409/000-2016       
600,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NA BOMBA E BICO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
600,38
Un.:
HR
Quantidade:
4,1500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
410/000-2016       
199,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NO RESERVATORIO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
199,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,3800
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
411/000-2016       
480,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
240,15
Un.:
HR
Quantidade:
1,6600
144,67
2 - MONTAGEM DE PNEU - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
240,15
HR
1,6600
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
412/000-2016       
5.757,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANDRILHAR. BUCHA DA BIELA E RETIFICAR FERRO E BIELA
Vl.Total:
342,87
Un.:
HR
Quantidade:
2,3700
144,67
2 - APLICAR. FACE SUPERIOR DO BLOCO E CORRIGIR ALTURA DOS PISTÕES ENCAMISAR CILINDROS E 
MANDRILHAR MANCAIS
909,96
HR
6,2900
144,67
3 - PLAINAR. CABEÇOTE, PLAINAR LATERAL DO ESCAPE ESMERILHAR VALVULA E MONTAR, RETIFICA DA 
SEDES DAS VALVULAS,SOLDA DA BOCA DO ESCAPE TESTAR CABEÇOTE
1.041,61
HR
7,2000
144,67
4 - MANDRILHAR. BUCHA DO COMANDO E POLIMENTO DO COMANDO
120,08
HR
0,8300
144,67
5 - BANHO QUIMICO. COMPLETO DO MOTOR E PINTURA DO MOTOR DESMONTAGEM E MONTAGEM DO 
MOTOR
2.715,44
HR
18,7700
144,67
6 - RETIFICA. E BALANCEAMENTO DO VIRABREQUIM TESTE MAGNAFLUX E TORNEAR VOLANTE - 
MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
627,87
HR
4,3400
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
413/000-2016       
224,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA NO MOLEJO TRASEIRO LADO DIREITO - FORD F 12000 L - BPY 4395 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
224,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
112,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/01/2016 ATÉ 05/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
414/000-2016       
246,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO SUPORTE DO EIXO
Vl.Total:
168,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DAS PALHETAS - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
78,40
HR
0,7000
112,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
239
368/000-2016       
25.481,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.535,00
Un.:
LT
Quantidade:
500,0000
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
17.390,00
LT
5.000,0000
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 31/05/2016 - DES. 
AGRÁRIO
6.556,00
LT
2.200,0000
2,98
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/003-2016       
0,00
401,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
401,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,65
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
289
383/000-2016       
6.604,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
3.982,31
Un.:
LT
Quantidade:
1.145,0000
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 31/05/2016 - SETOR 
ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.622,40
LT
880,0000
2,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
30/001-2016       
0,00
912,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (COMPLEMENTO) - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DO FUTURO 
PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
912,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
912,27
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
386/000-2016       
2.311,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
1.524,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
5,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
787,50
MÊS
5,0000
157,50
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
337
377/000-2016       
39.769,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
37.058,09
Un.:
LT
Quantidade:
10.655,0000
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 31/05/2016 - PSF - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.711,80
LT
910,0000
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
361
380/000-2016       
1.773,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 31/05/2016 - 
SETOR ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.773,78
Un.:
LT
Quantidade:
510,0000
3,48
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/000-2016       
28.687,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28.687,50
Un.:
M3
Quantidade:
2.812,5000
10,20
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
388/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
192,3100
2,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/000-2016       
2.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REF. PARTE DO T.A. A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.500,00
Un.:
%
Quantidade:
125,0000
20,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
389/000-2016       
21.000,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
8.748,94
Un.:
KM
Quantidade:
2.550,7100
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
12.251,08
KG
2.108,6200
5,81
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
390/000-2016       
20.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
KG
Quantidade:
3.442,3400
5,81
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/01/2016 ATÉ 05/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
375
378/000-2016       
4.573,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 31/05/2016 - 
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.573,57
Un.:
LT
Quantidade:
1.315,0000
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
476
379/000-2016       
2.678,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 31/05/2016 - CAPS 
- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.678,06
Un.:
LT
Quantidade:
770,0000
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
453
384/000-2016       
170.205,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
55.260,00
Un.:
LT
Quantidade:
18.000,0000
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
90.375,83
LT
25.985,0000
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 31/05/2016 - SETOR 
192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
24.570,10
LT
8.245,0000
2,98
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
387/000-2016       
1.890,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.890,00
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
210,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
381/000-2016       
5.564,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 31/05/2016 - VISA 
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.564,80
Un.:
LT
Quantidade:
1.600,0000
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
382/000-2016       
1.530,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 31/05/2016 - PAM 
- C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.530,32
Un.:
LT
Quantidade:
440,0000
3,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
28/001-2016       
0,00
290,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (COMPLEMENTO) - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DA VISA E VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
290,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,45
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
512
391/000-2016       
4.993,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. PARTE DO T.A. A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.993,77
Un.:
KM
Quantidade:
1.455,9100
3,43
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
616
376/000-2016       
1.921,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 039/2015 - CRECHE GENTE FELIZ - 01/10/2015 À 30/09/2016 - CONT. 
095/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.921,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.921,49
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
394/000-2016       
1.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA NO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/000-2016       
68.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
68.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
68.400,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
398/000-2016       
5.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.300,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
399/000-2016       
30.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
30.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.600,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
400/000-2016       
117.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
117.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
117.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/01/2016 ATÉ 05/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
3/000-2016       
68,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 NO DIA 10/09/15 NA RODOVIA SP 55 - 
PEDRO DE TOLEDO SP - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,11
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,11
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
722
370/000-2016       
10.640,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
3.684,00
Un.:
LT
Quantidade:
1.200,0000
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 31/05/2016 - VIVA 
LEITE - ASSISTÊNCIA
6.956,00
LT
2.000,0000
3,48
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
419/000-2016       
10.240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
8.160,00
Un.:
%
Quantidade:
4,4400
1.836,02
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
400,00
%
1,6100
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ASSISTÊNCIA
1.680,00
%
1,5300
1.095,60
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
744
371/000-2016       
6.956,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 31/05/2016 - 
CREAS E ACOLHIMENTO - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.956,00
Un.:
LT
Quantidade:
2.000,0000
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
737
372/000-2016       
12.497,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
5.541,80
Un.:
LT
Quantidade:
2.200,0000
2,52
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 31/05/2016 - CRAS 
E CADÚNICO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
6.956,00
LT
2.000,0000
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
769
374/000-2016       
5.217,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 31/05/2016 - 
CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.217,00
Un.:
LT
Quantidade:
1.500,0000
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
821
366/000-2016       
5.743,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
377,85
Un.:
LT
Quantidade:
150,0000
2,52
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.173,60
LT
1.200,0000
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 31/05/2016 - 
CULTURA
1.192,00
LT
400,0000
2,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/001-2016       
0,00
442,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
442,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
442,69
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/002-2016       
0,00
2.410,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
2.410,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.410,90
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
859
420/000-2016       
5.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
%
Quantidade:
2,2200
1.836,02
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
200,00
%
0,8000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ESPORTES
840,00
%
0,7700
1.095,60
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
865
375/000-2016       
3.083,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - OFICINAS DE JUDO - ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.497,96
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
49/001-2015       
0,00
105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 49/0-2015 - C/C 624028-1 CEF
Vl.Total:
105,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/01/2016 ATÉ 05/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
RP
F
884.096.788-53
5001
920/001-2015       
0,00
191,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 920/0-2015
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
RP
F
973.176.758-49
5001
923/001-2015       
0,00
318,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 923/0-2015
Vl.Total:
318,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
318,75
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
RP
F
071.886.008-05
5001
927/001-2015       
0,00
382,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 927/0-2015
Vl.Total:
382,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,50
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
RP
F
133.033.548-12
5001
930/001-2015       
0,00
382,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 930/0-2015
Vl.Total:
382,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,50
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5004
3481/001-2015       
0,00
401,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3. Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO 
SETOR 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 624.027-3 CEF - REF. 
NOV/DEZ/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
401,50
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
36,50
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5004
3965/011-2015       
0,00
787,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CÁLCIO
Vl.Total:
63,18
Un.:
SV
Quantidade:
39,0000
1,62
2 - EXAME DE TRIGLICERIDES
209,44
SV
68,0000
3,08
3 - EXAME DE COLESTEROL HDL
21,63
SV
7,0000
3,09
4 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
102,06
SV
63,0000
1,62
5 - EXAME DE BETA HCG
182,28
SV
31,0000
5,88
6 - EXAME DE AMILASE
7,88
SV
4,0000
1,97
7 - EXAME DE BILIRRUBINAS
38,94
SV
22,0000
1,77
8 - EXAME DE MAGNÉSIO
19,47
SV
11,0000
1,77
9 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
15,24
SV
3,0000
5,08
10 - EXAME DE VDRL
7,47
SV
3,0000
2,49
11 - EXAME DE HIV
26,34
SV
3,0000
8,78
12 - EXAME DE UROCULTURA
44,55
SV
9,0000
4,95
13 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
48,90
SV
3,0000
16,30
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5004
5578/001-2015       
0,00
3.009,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - REF. A NOV/DEZ/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
3.009,00
Un.:
M3
Quantidade:
295,0000
10,20
4213/2015
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
RP
F
077.828.828-50
5001
5692/001-2015       
0,00
127,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5692/0-2015
Vl.Total:
127,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,50
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5005
5915/001-2015       
0,00
14,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5915/0-2015
Vl.Total:
14,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,66
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5004
7725/001-2015       
0,00
2.047,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
Vl.Total:
2.047,00
Un.:
UN
Quantidade:
230,0000
8,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/01/2016 ATÉ 05/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - DEZ/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5004
7726/001-2015       
0,00
1.440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - DEZ/2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.440,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
9,60
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5004
8740/001-2015       
0,00
1.683,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - REF. A NOV/DEZ/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
1.683,00
Un.:
M3
Quantidade:
165,0000
10,20
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5001
8742/000-2015 - 01
-3.083,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8742/0-2015 - MOTIVO: PARA REEMPENHO NO EXERCÍCIO DE 2016
Vl.Total:
-3.083,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.083,01
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5004
8850/005-2015       
0,00
615,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
214,02
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
198,35
SV
5,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - REF. DEZ/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
203,15
SV
5,0000
40,63
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5004
10779/003-2015       
0,00
2.854,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE PARASITOLOGIA
Vl.Total:
263,52
Un.:
SV
Quantidade:
183,0000
1,44
2 - EXAME DE CREATININA
456,84
SV
282,0000
1,62
3 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REF. DEZ/15 
- C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
2.134,35
SV
153,0000
13,95
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5004
10780/004-2015       
0,00
1.856,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA TIPO I
Vl.Total:
1.085,50
Un.:
SV
Quantidade:
334,0000
3,25
2 - EXAME DE TGO
383,68
SV
218,0000
1,76
3 - EXAME DE TGP - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REF. DEZ/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
387,20
SV
220,0000
1,76
9303/2015
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
RP
F
002.482.838-63
5001
10847/001-2015       
0,00
127,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10847/0-2015
Vl.Total:
127,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,50
9293/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
10848/001-2015       
0,00
1.015,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10848/0-2015 - C/C 624028-1 CEF
Vl.Total:
1.015,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.015,33
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5004
11866/002-2015       
0,00
4.845,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
Vl.Total:
3.209,29
Un.:
SV
Quantidade:
889,0000
3,61
2 - EXAME DE UREIA
871,56
SV
538,0000
1,62
3 - EXAME DE SODIO
379,08
SV
234,0000
1,62
4 - EXAME DE POTASSIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - DEZ/15 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
385,56
SV
238,0000
1,62
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5004
12235/001-2015       
0,00
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
125,0000
9,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/01/2016 ATÉ 05/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO SETOR 192 QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO - DEZ/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5004
12948/001-2015       
0,00
12.465,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CÁLCIO
Vl.Total:
32,40
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
1.389,96
SV
858,0000
1,62
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
502,56
SV
349,0000
1,44
4 - EXAME DE URINA TIPO I
1.306,50
SV
402,0000
3,25
5 - EXAME DE ÁCIDO ÚRICO
703,08
SV
434,0000
1,62
6 - EXAME DE COLESTEROL HDL
30,90
SV
10,0000
3,09
7 - EXAME DE CREATININA
511,92
SV
316,0000
1,62
8 - EXAME DE TGO
383,68
SV
218,0000
1,76
9 - EXAME DE TGP
376,64
SV
214,0000
1,76
10 - EXAME DE UREIA
25,92
SV
16,0000
1,62
11 - EXAME DE COLESTEROL + FRAÇÕES
7.170,30
SV
514,0000
13,95
12 - EXAME DE MAGNÉSIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - DEZ/15 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
31,86
SV
18,0000
1,77
11391/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
RP
F
361.687.158-19
5001
13061/001-2015       
0,00
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13061/0-2015
Vl.Total:
255,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,00
11392/2015
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
RP
F
405.264.299-68
5001
13062/001-2015       
0,00
191,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13062/0-2015
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
KUNIHIKO TAKAHASHI
RP
F
449.533.566-91
5007
13609/000-2015 - 01
-17.785,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13609/0-2015 - MOTIVO: FORNECEDOR INCORETO
Vl.Total:
-17.785,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-17.785,88
REGISTRO, 21 de Janeiro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/01/2016 ATÉ 05/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125